Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 6.168.421
Nro. Solicitud de Transferencia
32712
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.168.421
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STANZA SRL
RUC
80019334-2
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17270
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.453.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.453.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201733
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS DE JARDINES- 2º LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico