Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 14.394.530
Nro. Solicitud de Transferencia
113983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.394.530
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STANZA SRL
RUC
80019334-2
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17270
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.453.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.453.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201733
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS DE JARDINES- 2º LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico