Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013655
Monto de la Factura
₲ 2.022.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94902
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.022.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
14670
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16439
Monto Contrato
₲ 7.001.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.657.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.657.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico