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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031994
Monto de la Factura
₲ 4.576.825
Nro. Solicitud de Transferencia
75022
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.576.825

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTIAN PAATS Y COMPAÑIA S.C.
RUC
80003859-2
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-12414
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.941.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.941.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192334
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Región III Caaguazú - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico