Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026655
Monto de la Factura
₲ 4.956.010
Nro. Solicitud de Transferencia
102096
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.956.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN PAATS Y COMPAÃIA S.C.
RUC
80003859-2
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-12414
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.941.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.941.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192334
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Región III Caaguazú - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico