Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007905
Monto de la Factura
₲ 14.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103802
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
14884
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17552
Monto Contrato
₲ 14.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.245.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.245.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205753
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE MOVILES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico