Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019873
Monto de la Factura
₲ 318.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
14883 y 14890
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-18395
Monto Contrato
₲ 9.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.418.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.418.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico