Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030832
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91328
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-11483
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.494.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.494.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192723
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Región XIII Caazapá
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico