Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 3.042.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.042.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-6778
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Circuito Cerrado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico