Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002677
Monto de la Factura
₲ 2.068.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.068.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-8612
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.798.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.798.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Región IX Ñeembucú
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico