Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 9.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100317
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.937.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
14669
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16438
Monto Contrato
₲ 9.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.450.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.450.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico