Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO ECHAURI FLOR
RUC
1799498-5
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-12325
Monto Contrato
₲ 15.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.896.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.896.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199667
Nombre de la Licitación
Cerramiento de Galeria de la Dirección de Recursos Humanos y del CEMP
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico