Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002730
Monto de la Factura
₲ 381.086
Nro. Solicitud de Transferencia
43840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.086
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
13419
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-2915
Monto Contrato
₲ 646.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192949
Nombre de la Licitación
Adquisición de tarjetas PVC para impresoras Evolis
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico