Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 5.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.962.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-10180
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.707.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.707.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192663
Nombre de la Licitación
Manten. y Reparac. menores de Instalaciones especiales- Región V Guairá
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico