Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006968
Monto de la Factura
₲ 405.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75782
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-7309
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.491.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.491.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199885
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos y Otros Servicios en Gral.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico