Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018592
Monto de la Factura
₲ 5.825.504
Nro. Solicitud de Transferencia
113181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.825.504
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-10626
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.539.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.539.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192384
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Centrales Telefónicas
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico