Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009379
Monto de la Factura
₲ 3.794.255
Nro. Solicitud de Transferencia
102590
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.255
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
14868
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17357
Monto Contrato
₲ 6.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.019.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.019.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico