Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-6109
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.830.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.830.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192363
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Lanchas
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico