Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 5.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71023
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.061.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
13734
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-7974
Monto Contrato
₲ 5.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.812.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.812.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192619
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para equipos informáticos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico