Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019811
Monto de la Factura
₲ 114.507
Nro. Solicitud de Transferencia
100267
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.507
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
14438
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-13994
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS APC SUA 7501 - 2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico