Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Monto de la Factura
₲ 2.940.130
Nro. Solicitud de Transferencia
113168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAPITOLIO SRL
RUC
80000751-4
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17723
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.796.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.796.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204463
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico