Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0064628
Monto de la Factura
₲ 60.775.706
Nro. Solicitud de Transferencia
113256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.775.706
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
14885
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-18039
Monto Contrato
₲ 60.775.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.796.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.796.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204512
Nombre de la Licitación
CLIMATIZACION DE LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico