Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002113
Monto de la Factura
₲ 704.020
Nro. Solicitud de Transferencia
95412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
14668
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16436
Monto Contrato
₲ 38.377.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.495.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.495.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico