Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 9.843.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.843.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO CORONEL
RUC
1437732-2
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-8762
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.360.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.360.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192521
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de aspiradoras
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico