Datos del Pago
Nro. de Factura
025-002-0011833
Monto de la Factura
₲ 476.450
Nro. Solicitud de Transferencia
43614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
13539
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-4593
Monto Contrato
₲ 476.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192505
Nombre de la Licitación
Adquisición de filtros para autos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico