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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007716
Monto de la Factura
₲ 11.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95482
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.950.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
14667
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16441
Monto Contrato
₲ 34.797.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.091.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.091.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico