Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 15.471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.471.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO
RUC
634987-0
Número de Contrato
13615
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-5429
Monto Contrato
₲ 15.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.712.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.712.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico