Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA CAROLINA GAYOSO GONZALEZ
RUC
1854644-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-3824
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.825.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.825.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192458
Nombre de la Licitación
Servicio de desagote de pozos ciegos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico