Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 29.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86986
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.202.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-10961
Monto Contrato
₲ 29.202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.770.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.770.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199667
Nombre de la Licitación
Cerramiento de Galeria de la Dirección de Recursos Humanos y del CEMP
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico