Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007551
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
14870
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17356
Monto Contrato
₲ 1.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.554.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.554.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico