Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008119
Monto de la Factura
₲ 3.040.714
Nro. Solicitud de Transferencia
94668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.040.714
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
14648
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16289
Monto Contrato
₲ 3.040.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.891.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.891.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL KICHENETTE DE LA SEDE CENTRAL Y LA GUARDERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico