Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014246
Monto de la Factura
₲ 2.964.900
Nro. Solicitud de Transferencia
18610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
07-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-2066
Monto Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.317.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.317.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192400
Nombre de la Licitación
Provisión de periódicos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico