Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011767
Monto de la Factura
₲ 2.967.600
Nro. Solicitud de Transferencia
57712
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-2066
Monto Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.317.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.317.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192400
Nombre de la Licitación
Provisión de periódicos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico