Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-9920
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.876.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.876.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192663
Nombre de la Licitación
Manten. y Reparac. menores de Instalaciones especiales- Región V Guairá
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico