Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001740
Monto de la Factura
₲ 1.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.732.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUNS S.A.
RUC
80004828-8
Número de Contrato
13612
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-5728
Monto Contrato
₲ 1.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.647.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.647.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192637
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de balas
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico