Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022642
Monto de la Factura
₲ 10.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106061
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.387.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
14871
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17358
Monto Contrato
₲ 10.387.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.878.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.878.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico