Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 3.246.888
Nro. Solicitud de Transferencia
33636
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
08-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.888
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-2049
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.159.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.159.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192965
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Publicidad
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico