Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 1.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89926
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO CESPEDES ORUE
RUC
843849-8
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-9560
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.992.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.992.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192676
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Región VII Misiones
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico