Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000984
Monto de la Factura
₲ 4.506.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72453
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.506.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIETER WERNER FEDERAU CANDIA
RUC
1473359-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-8729
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.799.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.799.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192696
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Filadelfia
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico