Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 3.750.060
Nro. Solicitud de Transferencia
18077
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
07-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
14887
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-19105
Monto Contrato
₲ 3.750.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192738
Nombre de la Licitación
ADquisición de Materiales de Construcción para Regionales
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico