Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017712
Monto de la Factura
₲ 3.276.800
Nro. Solicitud de Transferencia
46983
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.276.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
13404
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-2832
Monto Contrato
₲ 3.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.116.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.116.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192495
Nombre de la Licitación
Adquisiicón de placa E1 y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico