Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0040152
Monto de la Factura
₲ 429.370
Nro. Solicitud de Transferencia
43593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
13542
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-4592
Monto Contrato
₲ 429.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192505
Nombre de la Licitación
Adquisición de filtros para autos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico