Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002193
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21110
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2011
Fecha de la Transferencia
15-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eduardo Mereles Gómez
RUC
1198942-4
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17488
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.476.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.476.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204454
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CERRAJERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico