Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019748
Monto de la Factura
₲ 32.068.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59455
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.068.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
13735
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-7975
Monto Contrato
₲ 32.068.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.496.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.496.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192619
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para equipos informáticos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico