Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 2.134.512
Nro. Solicitud de Transferencia
100336
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.512
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
14696
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16576
Monto Contrato
₲ 16.892.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.064.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.064.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205057
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HERRERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico