Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006220
Monto de la Factura
₲ 775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
13738
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-8045
Monto Contrato
₲ 775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192606
Nombre de la Licitación
Adquisición de banderas - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico