Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 19.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
07-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
12516
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-0941
Monto Contrato
₲ 19.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.743.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.743.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARPAS PARA CAMIONETAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico