Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 3.719.235
Nro. Solicitud de Transferencia
31761
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.719.235
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
CD Nº 27/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-0771
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.041.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.041.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico