Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 3.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.414.025
Retención DNCP
₲ 12.793
Retención IVA
₲ 97.909
Retención Renta
₲ 65.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-116831
Monto Contrato
₲ 3.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.414.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.414.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297023
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania