Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 31.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.703.918
Retención DNCP
₲ 111.310
Retención IVA
₲ 851.863
Retención Renta
₲ 567.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-104565
Monto Contrato
₲ 31.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.703.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.703.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285813
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Tóner - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania